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Auditoria e Controlo Interno

Sigla: ACI
Responsável: Maria Coimbra
Missão:

A auditoria interna é uma atividade independente e tem como missão delinear e realizar auditorias ou trabalhos de consultoria internos, com objetivo de acrescentar valor e contribuir para a melhoria do desempenho da UPorto.

Descrição: Junto do Conselho de Gestão funciona o Serviço de Auditoria Interna, ao qual compete:
    1. Desenvolver ações de auditoria, nomeadamente na área da gestão.
    2. O levantamento do atual sistema de controlo interno e emissão de opinião no sentido da sua revisão e melhoria, presentes as atividades e os seus objetivos.
    3. Verificar o cumprimento das disposições legais e regulamentares, identificando as situações de falta de consistência e conformidade na aplicação de procedimentos administrativos.
    4. Analisar e avaliar, em termos de economia, eficiência e eficácia, as atividades do serviço, detetando e caracterizando os fatores e as situações condicionantes ou impeditivas da realização dos objetivos superiormente definidos, em sede de trabalhos de auditoria.
    5. Propor melhorias à UPorto, nomeadamente para os processos de gestão de risco, governação e controlo.
    6. O controlo da execução dos planos de atividades e serviços, no âmbito das ações de auditoria desenvolvidas.
    7. Apoiar todas as Entidades Constitutivas da UPorto a fim de desenvolverem processos e procedimentos, visando uma melhoria contínua da qualidade dos serviços prestados.
    8. Comunicar regularmente ao Conselho de Gestão informação sobre o grau de progresso e resultados do plano anual de auditoria e a suficiência e adequação dos recursos da função.
    9. Reportar exposições significativas ao risco, nomeadamente risco de fraude.
    10. Elaborar relatórios de auditoria e propor medidas tendentes à eliminação das eventuais disfunções ou incorreções detetadas.
    11. O acompanhamento mensal da execução orçamental das Entidades Constitutivas da U.Porto e respetiva consolidação, sempre que necessário, em sede de trabalhos de auditoria.
    12. O acompanhamento das auditorias externas e a coordenação na elaboração de contraditórios.
    13. Elaborar e fazer aprovar o plano anual de auditoria interna utilizando uma metodologia baseada no risco, e implementar o plano aprovado.
    14. Elaborar o relatório das atividades de auditoria interna e reportar anualmente ao Conselho de Gestão.

 


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Email: auditoria@reit.up.pt
Telefone: +351 22 040 85 55
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